【导语】作为湖北省“两圈一带”战略的次要施行者，鄂旅投借助浪潮云ERP片面预算零碎，鞭策预算体例工夫由近两个月延长至一周，完成了预算零碎对各业务零碎、集团对各财产单元风险的智能化辨认，目前零碎已在全资及控股子公司共178家单元投入运用，无效保证了战略落地。沈阳网页设计

湖北省文明旅游投资集团有限公司(以下简称“鄂旅投”)业务涵盖文明旅游、金融办事、新型城镇建设和商贸物流四大板块，拥有16家全资子公司、28家控股子公司、11家参股子公司，综合实力跻身全国旅游投资企业百强第11位。

随着业务的疾速生长，鄂旅投深入认识到，对付企业来说卓有成效的片面预算治理是其安康、连续、疾速生长的重要保证，特别是在“大智移云”情况下，如安在迷信预算制度中融入智能使用，在进步预算编报效率的同时，完成对业务的智能管控成为重点。

经过多方调研，结合浪潮在治理管帐范畴的深沉积聚，鄂旅投提出坚持预算制度与预算智能化建设两手抓的建设思绪，一方面建设预算岗亭责任制度、预算外审批制度、预算陈诉制度、按期预算事情集会制度四大预算治理要害制度，另一方面搭建笼罩营销方案、业务方案、本钱管控、人力等运营运动，集预算体例、控制、阐发考评等模块于一体的片面预算治理零碎，经过业务财政一体化，促进预算治理向智能化转型。

全业务体例+自动化审批=迷信范例预算编报

结合公司多业务板块的特点，信息化团队制定了全业务尺度化的预算编报体系。编报流程上，由年度运营方案剖析为可量化执行的预算目标，自动汇总上级数据失掉总部数据，总部又可以层层穿透检察上级数据。结合板块运营特点和核算科目设计目标体系，预算目标既满足编报需求，又便利完成预算控制、阐发。例如：一切用度项目均与核算科目坚持分歧便于实时用度管控;酒店业务设定客房支出、可出租房间数等业务量目标，进步预算编报迷信性。

预算审批越发智能、精密、公道。体例的一切表均接纳全级次审批，预算报表提交后零碎自动分派到差别部分审批。如编报单元提交&高端网站设计ldquo;股权投资方案预算表”后，先由本单元的预算治理委员会审批，然后自动提交到投资治理部审批，最初由总部预算治理委员会审批。

实时大数据+无效业绩考核制度=统筹可控预算执行

信息化建设之前，鄂旅投片面预算治理存在信息孤岛，与各业务零碎无法联通。如今，云ERP建设冲破了信息屏障，财政零碎与资产、人力资源、资金治理等业务零碎无缝衔接，预算经过财政零碎实时获取执行数，各业务零碎数据自动整合构成大数据，进一步生成预算执行历程陈诉和财政陈诉。

鄂旅投还将预算数据使用于业绩考核，将重要目标和要害节点归入年度考核范畴，以预算体例后果作为年度业绩考核根据，使得考核后果越发迷信精确。同时划定一切收支都必需有预算前提，非总部决策缘由或不成控缘由招致预算目标调解的，年度考核时予以扣分。

直接控制+直接控制=片面智能预算管控

为增强对企业运营的全体管控，冲破本来业务操纵无预算控制的场面，鄂旅投接纳直接控制与直接控制相结合的方法，一方面直接控制管帐、资金方案等业务零碎，如牢固资产投资预算控制资产购买方案业务，凌驾90%时零碎自动预警提示，凌驾100%时零碎直接回绝，对要害业务自动辨认，严厉把控。

另一方面经过周期性阐发预算执行状况，预算与绩效评价挂钩直接强化控制。云ERP支撑下可完成灵敏多样的阐发功效，来生成各种统计阐发表，便利治理者发明成绩、阐发成绩、处理成绩。别的还可以对要害目标设置预警条件，及时向各运营主体治理层发送预警，无效防备业务风险。

经过推进片面预算智能化建设，鄂旅投预算体例所需工夫由本来的近两个月延长至一周，完成了降本增效。设置表内、表间计算公式4427个、校验公式2407个，自动反省勾稽干系，包管预算精确分歧。

同时，零碎凭据差别业务管控要求，自动辨认推送提示、预警或许回绝告诉，完成了预算控制对业务零碎的智能管控;除此之外，零碎整合鄂旅投各级单元数据生成集团大数据池，为治理决策提供越发迷信富厚的数据支撑，以便及时调解运营计谋，确保战略目的顺利完成。

鄂旅投方案财政部卖力人邱玉新部长表现，“借助浪潮云ERP，将预算治理理念无效融入公司消费运营全历程，经过对战略目的量化剖析、预算跟踪控制全笼罩，完成预算管控的常态化、精密化、智能化，为公司完成战略目的提供无力支撑。随着公司范围生长壮大以及治理日趋精密化，对预算治理信息化的要求不停提升，公司将与浪潮一同努力，不停富厚和完善零碎功效，鞭策预算治理信息化迈上新台阶。”