浪潮ERP行政事业单位内部控制信息化解决方案

为了有效提升单位内部管理水平，加强经济风险管控，满足财政部门和审计部门监督检查的需要，行政事业单位当结合自身现状，对内部控制建设进行总体规划和设计，然后调动全员力量有序实施。为了保证制度和流程能持续执行和刚性运转，行政事业单位需要借用先进的信息化手段进行保障。信息化是辅助管理的有效工具，是保障内控落地和践行国家政策的有力手段。浪潮ERP依据财政部要求，总结多家行政事业单位内控实施经验，形成了《行政事业单位综合内控解决方案》。通过实施浪潮ERP系统（>>>点击试用）综合内控平台，行政事业单位可以建立内控保障环境，满足六大经济业务的全面控制和管理集成，同时又能借助该平台支持多单位的系统特点，实现对下级单位财务信息的集中监管。最终形成一个既能全面覆盖单位内部风险评估和六大内控业务，又能垂直覆盖上下级各单位财务集中管控的综合内控管理平台。 　　方案架构

　　浪潮ERP综合内控管理平台分为四个层级。基础层包含硬件平台、数据库、网络设备、安全、硬件平台等内容，支持私有云部署。平台层采用浪潮ERP自主研发的GSP平台，其中包含统计报表平台、敏捷开发平台，工作流平台，数据交换平台、预警分析平台，通过该平台可以根据用户个性化需求实现良好的扩展与灵活的定制。应用层形成以内控环境为基础、以风险信息为引导，以六大业务控制为核心的三级架构，同时可与部门预算、国库支付等财政系统，与上级部门系统，与原有各内部系统实现无缝集成。通过门户、OA、移动办公等多种接入方式满足全员协同办公需要。决策层提供决策支持平台、绩效评价、风险预警、监管分析等功能，通过对业务数据的整合及挖掘，实现内控信息的动态监控。 　　应用价值 　　浪潮ERP内控信息化方案全面满足《内控规范》要求，系统所含信息全面覆盖行政事业单位内控基本信息，通过信息化手段使内控管理的各项制度能够有效的落地。 　　通过实施浪潮ERP行政事业单位内控管理平台，首先能帮助行政事业单位建立起内控保障环境的系统展现，将内控相关的组织建设、法律法规、规章制度、工作流程、岗位管理等固化到系统平台中，方便全员访问，满足财政部门、审计部门巡查监督。然后将风险识别、风险评估、风险应对等风险信息预置到系统平台中，形成统一的风险信息库，作为后续内部控制工作的控制重点和评价依据。最终基于内控保障环境以及风险信息库，实现对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同六大方面的业务控制。形成以内控环境为基础、以风险库为关注重点，以六大业务控制为核心的综合内控管理平台，促进内部管理工作的合法合规。同时，在落实政策、满足监督的同时，能够有效提升内部管理水平，加强预算、执行、核算、决算全流程的衔接，实现人、财、物一体化的管理，为单位领导提供科学的决策支持平台，为全员提供门户、移动设备等多种信息访问方式，应用先进的云计算技术降本增效。通过融合先进的管理理念与先进的技术支撑，实现行政事业单位内部管理工作的新跨越。